В статье описан порядок работы с предоплатой от Клиента (пополнение баланса), внесение денежных средств в Кассу при отсутствии документа-основания (Сделки/Заказ-наряда/Договора страхования/Договора проката).

Активность кнопки (доступность функциональности) настраивается в параметре «Запретить создавать предоплату на клиента без указания документа»

Порядок действий

Зайти в интерфейс МТKassir.

В группе «Принять оплату» нажать кнопку «Клиент (предоплата)».

Система откроет окно нового Платежного документа.

Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном

Выбрать «Контрагента».

Выбрать «Ставку НДС» и «Вид оплаты».

Указать «Сумму».

Изменить (по необходимости) настройки по умолчанию для печати бумажного чека, проставив/сняв галочку в поле «Печатать бумажный чек».

Нажать «Ок» для проведения оплаты.

После сохранения Платежного документа, система сформирует Чек и отправит данные в ОФД.