В статье описан порядок работы с предоплатой от Клиента по Договору (основанием для внесения денежных средств является Договор с покупателем).

Порядок действий

Зайти в интерфейс МТKassir.

В группе «Принять оплату» нажать кнопку «Договор (предоплата)».

Система откроет окно нового Платежного документа.

Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном

Выбрать «Контрагента» и «Договор».

Если первым заполнить поле «Договор», то поле «Контрагент» заполнится автоматически значением поля «Клиент» из Договора

Выбрать «Ставку НДС» и «Вид оплаты».

Указать «Сумму».

Изменить (по необходимости) настройки по умолчанию для печати бумажного чека, проставив/сняв галочку в поле «Печатать бумажный чек».

Нажать «Ок» для проведения оплаты.

После сохранения Платежного документа, система сформирует Чек и отправит данные в ОФД.